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安阳市应急管理局2019年度部门决算公开

附件

 

 

 

 

 

 

安阳市应急管理局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年八月

 

目  录

第一部分  安阳市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安阳市应急管理局概况

 

 

一、部门职责

()负责全市应急管理工作,指导县(市、区)、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

()拟定全市应急管理、安全生产等政策规定,起草相关规范性文件,组织制定并监督实施。

()指导全市应急预案体系建设,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

()牵头建立统一的全市应急管理信息系统,依法统一发布灾情。

()组织指导协调突发事件应急救援。

()统一协调指挥各类应急专业队伍。

()统筹应急救援力量建设,指导应急救援力量建设。

()组织指导消防工作。

()指导开展自然灾害综合风险评估工作。

()组织协调全市灾害救助工作。

(十一)督促、指导安全生产责任落实。承担安全生产委员会日常工作。

(十二) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安全生产准入管理责任,依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(十六) 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(十七)组织参与突发事件的跨区域救援工作。

二、机构设置

安阳市应急管理局内设机构十五个,包括:办公室应急指挥中心人事科宣传训练科风险监测和综合减灾科救援协调和预案管理科火灾防治指导科防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)危险化学品安全监督管理科非煤矿山安全监督科工贸行业安全监督科安全生产综合协调科救灾和物资保障科、政策法规科(科技规划和信息化科、审批服务科)、调查评估和统计科。

从决算单位构成看,安阳市应急管理局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2019年度,我单位进行了机构改革,安阳市工矿应急救援中心划至我单位。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

1.安阳市应急管理局(本级)

2.安阳市安全生产执法监察支队

3.安阳市安全生产信息调度和宣传教育中心

4.安阳市重特大事故应急救援指挥中心

5.安阳市工矿应急救援中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:安阳市应急管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,247.97

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

3.51

六、其他收入

6

13.25

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

290.03

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

950.78

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,261.22

本年支出合计

52

1,244.31

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

23.07

年末结转和结余

54

39.98

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,284.29

总计

56

1,284.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:安阳市应急管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,261.22

1,247.97

0.00

0.00

0.00

0.00

13.25

215

资源勘探信息等支出

290.65

277.40

0.00

0.00

0.00

0.00

13.25

21501

资源勘探开发

23.15

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

13.25

2150199

其他资源勘探业支出

23.15

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

13.25

21505

工业和信息产业监管

66.88

66.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

66.88

66.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

200.63

200.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

200.63

200.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

970.57

970.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

970.57

970.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

854.21

854.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

116.35

116.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安阳市应急管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,244.31

1,237.95

6.36

0.00

0.00 

0.00

205

教育支出

3.51

3.51

0.00 

0.00

0.00 

0.00

20508

进修及培训

3.51

3.51

0.00 

0.00

0.00 

0.00

2050803

培训支出

3.51

3.51

0.00 

0.00

0.00 

0.00

215

资源勘探信息等支出

290.03

290.03

0.00 

0.00

0.00 

0.00

21501

资源勘探开发

22.53

22.53

0.00 

0.00

0.00 

0.00

2150199

其他资源勘探业支出

22.53

22.53

0.00 

0.00

0.00 

0.00

21505

工业和信息产业监管

66.88

66.88

0.00 

0.00

0.00 

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

66.88

66.88

0.00 

0.00

0.00 

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

200.63

200.63

0.00 

0.00

0.00 

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

200.63

200.63

0.00 

0.00

0.00 

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

950.78

944.42

6.36

0.00

0.00 

0.00

22401

应急管理事务

950.78

944.42

6.36

0.00

0.00 

0.00

2240101

行政运行

836.93

830.57

6.36

0.00

0.00 

0.00

2240150

事业运行

113.84

113.84

0.00 

0.00

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:安阳市应急管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,247.97

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

3.51

3.51

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

290.03

290.03

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

950.78

950.78

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,247.97

本年支出合计

53

1,244.31

1,244.31

 

年初财政拨款结转和结余

25

22.97

年末财政拨款结转和结余

54

26.62

26.62

 

一、一般公共预算财政拨款

26

22.97

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,270.94

总计

58

1,270.94

1,270.94

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1284.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加407.3万元,增长46.44%。主要原因是2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1261.22万元,其中:财政拨款收入1247.97万元,占98.95%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入13.25万元,占1.05%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1244.31万元,其中:基本支出1237.95万元,占99.49%;项目支出6.36万元,占0.51%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1270.94万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加393.95万元,增长44.92%。主要原因是2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1244.31万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加393.95万元,增长44.92%。主要原因是2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1244.31万元,主要用于以下方面:教育支出3.51万元,占0.28%;资源勘探信息等支出290.03万元,占23.31%;灾害防治及应急管理支出950.78万元,占76.41%;无其他支出。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.19万元,支出决算为1244.31万元,完成年初预算的143.82%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位,新增此项支出。

2.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.53万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位,新增此项支出。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.88万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位,新增此项支出。

4.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为200.63万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年安阳市工矿应急救援中心划至我单位,新增此项支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为748.47万元,支出决算为836.93万元,完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年我单位进行机构改革,业务增多,支出增加。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为116.72万元,支出决算为113.84万元,完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年根据财政要求,统一压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.31万元。其中:人员经费1038.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴;公用经费199.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.1万元,支出决算为8.45万元,完成预算的55.96%2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:根据财政要求,减少三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算7.42万元,完成预算的63.97%,占87.81%;公务接待费支出决算1.03万元,完成预算的29.43%,占12.19%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为11.6万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的63.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据财政要求,减少三公经费支出。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出7.42万元。主要用于购买汽车保险、加油和维修。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费年初预算为3.5万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的29.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求,减少三公经费支出。其中:

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1.03万元。主要用于接待各检查督导组。2019年共接待国内来访团组13个、来宾101人次(不包括陪同人员)。

  • 绩效评价结果等情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年度我部门绩效管理工作开展情况:2019年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求,认真完成预算绩效管理工作。一、不断夯实预算绩效管理基础,进一步完善预算绩效管理,合力推进机制,充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合;二、有序推进预算绩效管理工作,覆盖各二级机构全部预算内容;三、及时反馈预算绩效目标完成情况,及时对问题进行整改,提升绩效评价的效果。

(二)项目绩效自评结果。

我部门无进行项目绩效自评的项目。(我单位2019年项目支出为人事代理工资和驻局纪检监察组办案经费。)

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2019年没有进行重点项目再评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为205.92万元,支出决算为164.91万元,完成年初预算的80.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求,统一压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额11.93万元,其中:政府采购货物支出11.93万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。其中:授予小微企业合同金额11.93万元,占政府采购支出总额的100%

十二、其他需要说明的重要情况

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。